項目支出績效目标申報表

（2020年(nián)度）

項目

單位

北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處

項目名稱

圓明園湖面補水專項

項目代碼

1120000022001006

申請數合計（萬元）

1159.6584

項目績效

目标

保證北京市朝陽區元大都城垣遺址公園2020年(nián)度景觀和(hé)綠化灌溉所需再生水供應；維護水生态修複區域的(de)治理(lǐ)成果；養護調整水生植物，保證水生植物正常生長(cháng)及荷花節的(de)正常開展；保證圓明園水環境的(de)整潔優美，給遊客創造優美的(de)遊園體驗。

績效指标

一(yī)級指标

二級指标

具體指标（指标內(nèi)容、指标值）

産出指标

産出數量指标

完成河湖補水700萬方左右；完成水生态修複區生态維護管理(lǐ)343188平方米；完成常規水體生态維護約673855平方米。

産出質量指标

保證項目區範圍湖面整潔，無枯枝落葉、垃圾等漂浮物；荷花、睡蓮、苦草(cǎo)等水生植物生長(cháng)良好，且生長(cháng)面積控制在甲方要求範圍內(nèi)，水體透明度在1.2m左右。

産出進度指标

1、必須采用生态方法進行水體維護，不得使用農藥等化學(xué)制劑，自(zì)覺保護好項目區內(nèi)水生動植物，不得破壞現狀水體生态系統、水體景觀和(hé)周邊環境。

2、項目區終年(nián)水體無藍綠藻出現，水體最深處透明度在1.2米以上，無渾濁，水清見底。

3、維護區水域水面光潔，無漂浮青苔、水草(cǎo)、枯枝落葉、柳絮出現，無塑料袋及其他雜物漂浮。

4、水生動植物保持存活，無病蟲害，可(kě)安全過冬，沉水植物可(kě)自(zì)行恢複。

5、在保證水源情況下，水位保持在常水位（駁岸處）；水體航道(dào)暢通無阻。

6、項目區全部水域的(de)枯枝落葉和(hé)水生植物及周邊雜草(cǎo)于冬季結冰前完成維護保潔工作，不影響冰上冬季活動。

7、保潔等工作産生的(de)垃圾雜物等随時清運，清打出的(de)水草(cǎo)應按指定時間、地(dì)點堆放，堆放垃圾的(de)時間不超3天，節假日不能堆放，遊覽幹線随清随運。垃圾雜物應及時清運至指定的(de)銷納場地(dì)；清運車輛需要按指定時間、路線行駛。

産出成本指标

…

效果指标

經濟效益指标

提升景觀環境質量吸引更多的(de)遊客來園提高(gāo)門票(piào)收入外；通過水上交通、遊船運營帶來直接的(de)經濟收入。

社會效益指标

有效保護和(hé)提升園內(nèi)水環境，将“綠色、環保、低(dī)碳”等理(lǐ)念有效傳遞給遊客，提高(gāo)遊客環保意識。

環境效益指标

有效保障圓明園的(de)水體景觀效果，保障水生植物生長(cháng)良好，保障公園綠地(dì)的(de)綠化灌溉用水，能較好的(de)管理(lǐ)好再生水的(de)使用，将使用再生水産生的(de)風險縮小至可(kě)控範圍內(nèi)，使得公園生态環境持續向好，為(wèi)遊客提供優美的(de)遊園環境。

可(kě)持續影響

指标

水生态修複技術與實際應用緊密結合，可(kě)加速成果轉化速度，擴大環境保護行業的(de)社會認知水平，促進行業進步；促進環保産業的(de)發展，培養新的(de)經濟增長(cháng)點。

服務對象滿意度指标

遊客滿意度100%

…

其他說明的(de)問題

無

填報人： 王沛然                聯系電話：62618473             填報日期：2019.07.26

項目支出績效目标申報表

（2020年(nián)度）

項目

單位

北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處

項目名稱

圓明園安保專項

項目代碼

1120000022001012

申請數合計（萬元）

817.92

項目績效

目标

健全安全工作保障體系和(hé)安全生産監督體系，建設一(yī)支滿足安全生産管理(lǐ)要求的(de)安全工作管理(lǐ)隊伍；建立完善的(de)體系化的(de)安全管理(lǐ)制度，整合現有資源，建立并理(lǐ)順圓明園管理(lǐ)處對各類安全事故的(de)預防、處置體制和(hé)機制。

績效指标

一(yī)級指标

二級指标

具體指标（指标內(nèi)容、指标值）

産出指标

産出數量指标

完成兩節、兩會、五一(yī)、十一(yī)等重要節假日、重要活動以及日常安保工作。

産出質量指标

一(yī)是規範執勤秩序；二是規範工作秩序；三是規範人員管理(lǐ)。

産出進度指标

結合實際工作，按照安保工作需求，落實人員、物資，以重要節假日為(wèi)節點，全力做(zuò)好安保工作。

産出成本指标

（1）門區安保項目，負責圓明園各出入口門區、考古挖掘現場等區域的(de)安保工作，共需65人，費用1893600元。

（2）圓明園安保項目，負責圓明園區域範圍內(nèi)安保工作，共需75人，費用2196000元。

（3）長(cháng)春園安保項目，負責長(cháng)春園區域範圍內(nèi)安保工作，共需70人，費用2044800元。

（4）绮春園安保項目，負責绮春園區域範圍內(nèi)安保工作（含小南園辦公區，正覺寺，同樂(yuè)園，文淵閣，全園監控），共需70人，費用2044800元。

…

效果指标

經濟效益指标

維護廣大人民群衆的(de)生命财産安全，立足加強安全保衛的(de)實際需要出發，充分做(zuò)好思想和(hé)物質上的(de)準備，切實完成好各項安全保衛工作。

社會效益指标

符合遊覽活動的(de)開展的(de)需要，滿足遊客觀賞需求，提高(gāo)遊客群體滿意度，提高(gāo)圓明園社會影響力，促進平安北京、和(hé)諧景區建設。

環境效益指标

保護環境，注重安全，維護良好的(de)遊覽環境。

可(kě)持續影響

指标

努力維護景區建設，進一(yī)步提高(gāo)單位內(nèi)部的(de)安全工作管理(lǐ)水平，達到堅決杜絕重、特大安全事故，減少其他各類事故的(de)發生。

服務對象滿意度指标

遊客反映良好，基本滿足遊客對于安全保障的(de)需求。

…

其他說明的(de)問題

随着圓明園建設步伐的(de)加快，遊客數量的(de)增加緻使安保工作面臨的(de)安全形勢愈加嚴峻，給園區的(de)安全工作提出了更高(gāo)的(de)要求。但由于安保器材裝備、安保隊伍建設等各方面遠遠滞後于園內(nèi)的(de)經濟發展，安保工作薄弱環節較多，隻有配置合理(lǐ)的(de)安保人員、符合實際工作的(de)安保器材，才能進一(yī)步滿足安保工作的(de)需要。

填報人：蔣小波                   聯系電話：18901235789             填報日期：

項目支出績效目标申報表

（2020年(nián)度）

項目

單位

北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處

項目名稱

圓明園皇家燈會

項目代碼

1120000022001027

申請數合計（萬元）

200

項目績效

目标

為(wèi)遊客提供豐富多彩的(de)遊園活動、提升遊客的(de)遊園體驗和(hé)滿意度，為(wèi)宣傳“三山五園”提供良好的(de)平台，也為(wèi)海澱區旅遊文化産業樹立起形象标識。

績效指标

一(yī)級指标

二級指标

具體指标（指标內(nèi)容、指标值）

産出指标

産出數量指标

完成圓明園皇家燈會，包括舊(jiù)燈組翻新、園內(nèi)基礎亮(liàng)化、園內(nèi)安全保障。

産出質量指标

具有一(yī)定防風能力，耐久性應滿足4個月。

産出進度指标

2020年(nián)完成搭建

産出成本指标

成本控制在200萬

…

效果指标

經濟效益指标

豐富圓明園景觀，增加圓明園旅遊人數和(hé)收入

社會效益指标

擴大社會認知，拓展圓明園遺址保護與展示的(de)管理(lǐ)水平

環境效益指标

綠色，無污染，增加環境景觀

可(kě)持續影響

指标

為(wèi)宣傳“三山五園”提供良好的(de)平台，也為(wèi)海澱區旅遊文化産業樹立起形象标識。

服務對象滿意度指标

服務對象滿意度達90％以上。

…

其他說明的(de)問題

填報人： 常華          聯系電話： 01062548372            填報日期：2019年(nián)11月10日

項目支出績效目标申報表

（2020年(nián)度）

項目

單位

北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處

項目名稱

電費

項目代碼

1120000022001005

申請數合計（萬 元）

730.71

項目績效

目标

①提升用電的(de)安全、節能标準，改善服務設施，為(wèi)服務遊客，提供優美、舒适的(de)園林環境；

②按照政府相關規定及财政批複資金情況，依據《圓明園用電安全、節能标準》及管理(lǐ)處相關規定組織項目實施。

③更多的(de)吸引遊客，使遊客感受到優質的(de)旅遊服務，廣泛傳播中國文化。

績效指标

一(yī)級指标

二級指标

具體指标（指标內(nèi)容、指标值）

産出指标：

2019年(nián)完成，總費用控制在預算費用內(nèi)

産出數量指标

全園用電設備設施

産出質量指标

安全、美觀

産出進度指标

2020年(nián)全年(nián)

産出成本指标

一(yī)、辦公區域費用 4791019.20元

1. 辦公設備用電費用 1606759.20元

2. 電鍋爐用電費用2201760.00元

3. 辦公區照明燈具用電費用 216000.00元

4. 職工食堂用電費用 766500.00元

二、功能區域用電費2516101.51元

1. 小型施工機械用電費用 140160.00元

2. 園林綠化電氣設備設施用電費 62196.00元

3. 自(zì)備井供水泵用電費用 746352.00元

4. 宮門區亮(liàng)化用電費用（圓明園绮春園宮門區、圓明園正覺寺宮門區、圓明園長(cháng)春園宮門區、圓明園東門） 280320.00元

5. 全園路燈及草(cǎo)坪燈用電費 603793.51元

6. 電瓶船用電費用 683280.00元

合計7307120.71元

效果指标

經濟效益指标

無

社會效益指标

提升園容環境，為(wèi)遊客提供更為(wèi)便利的(de)遊園條件

環境效益指标

安全、美觀

可(kě)持續影響

指标

正常長(cháng)期使用

服務對象滿意度指标

公衆滿意度8分、內(nèi)部員工滿意度8分。

其他說明的(de)問題

無

填報人：張鑫                     聯系電話：62645610            填報日期：2019.7

項目支出績效目标申報表

（2020年(nián)度）

項目

單位

北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處

項目名稱

景區日常養護經費

項目代碼

1120000022001010

申請數合計（萬元）

1872

項目績效

目标

北京市朝陽區元大都城垣遺址公園對園內(nèi)綠化養護、保潔、衛生間、樹木養護，病蟲防治，病媒防控、環境綠化美化垃圾清運，綠化設施維護、綠化工程、景觀調整等項目進行全面工作維護，為(wèi)遊客提供環境優美舒适方便的(de)遊園環境。

績效指标

一(yī)級指标

二級指标

具體指标（指标內(nèi)容、指标值）

産出指标

産出數量指标

1   圓明園保潔社會化：178.3萬平方米保潔

2   九州景區及周邊綠化外包項目：46.5萬平方米綠化養護

3   西北景區綠化外包項目：62.8萬平方米綠化養護

4   绮春園綠化外包項目:20萬平方米綠化養護

5   長(cháng)春園園林綠化外包項目：20萬平方米綠化養護

6   全園綠化垃圾清運項目：32000立方米綠化垃圾清運

7   全園衛生間保潔社會化：24座衛生間運行維護和(hé)保潔

8   辦公文物區保潔項目：14萬平方米保潔

9   花卉基地(dì)綠化外包項目：滿足節慶擺花需要和(hé)荷花培育

10   其他項目：滿足日常綠化生産需要的(de)設備維修更新、專用材料、病媒防控、古樹保護、景觀調整等工作。

産出質量指标

符合旅遊景區維護标準，全面做(zuò)好綠化養護、保潔、衛生間、保安，樹木養護，病蟲防治，環境綠化美化垃圾清運，綠化設施維護、綠化工程等項目工作。

産出進度指标

按計劃實施，逐步做(zuò)好綠化養護、保潔、衛生間運行維護，樹木養護，病蟲防治，環境綠化美化垃圾清運，綠化設施維護、綠化工程、景觀調整等項目工作。

産出成本指标

1   圓明園保潔社會化：3,816,000.00元

2   九州景區及周邊綠化外包項目：1,321,920.00元

3   西北景區綠化外包項目：1,062,720.00元

4   绮春園綠化外包項目:777,600.00元

5   長(cháng)春園綠化外包項目：468,000.00元

6   全園綠化垃圾清運項目：921,600.00元

7   全園衛生間保潔社會化：1,907,712.00元

8   辦公文物區保潔項目：846,720.00元

9   花卉基地(dì)綠化外包項目：758,880.00元

10  全園植保勞務用工：468,000.00元

11   其他項目：滿足日常綠化生産需要的(de)設備維修更新、專用材料、病媒防控、古樹保護、景觀調整等工作，共計6,370,848.00 元。

效果指标

經濟效益指标

在項目實施過程中，制定相應的(de)規章(zhāng)制度，提高(gāo)節約意識，采取可(kě)行的(de)措施降低(dī)成本，使總投入資金符合海澱區政府相關規定要求。

社會效益指标

通過實施，有效保護和(hé)合理(lǐ)利用好北京市朝陽區元大都城垣遺址公園這彌足珍貴的(de)豐厚文化遺産，提高(gāo)景區景觀效果，為(wèi)遊客提供優良的(de)遊園環境，便利的(de)服務設施，能夠更多地(dì)吸引遊客，使中國文化廣泛傳播，為(wèi)景區及海澱區發展打下更好的(de)奠基，以創造和(hé)諧的(de)社會氛圍。

可(kě)持續影響

指标

預期通過項目的(de)實施，為(wèi)廣大市民提供更加舒适的(de)遊覽環境；北京市朝陽區元大都城垣遺址公園作為(wèi)全國愛國主義教育基地(dì)，充分發揮其愛國主義教育職能，讓我們緬懷曆史的(de)同時，勿忘國恥，對實現創建5A級國家旅遊景區的(de)發展目标具有重要意義；北京市朝陽區元大都城垣遺址公園景區養護不僅僅服務于本園職工及市民，也是服務于全社會，更是對旅遊資源的(de)開發、利用和(hé)環境保護的(de)促進，使其更加符合旅遊景區的(de)發展實際。

服務對象滿意度指标

計劃對遊客滿意度調查時加入遊覽安全滿意度調查，力争滿意度達85%以上。

…

其他說明的(de)問題

無

填報人：馬曉林           聯系電話：62616117            填報日期：

項目支出績效目标申報表

（2020年(nián)度）

項目

單位

北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處

項目名稱

圓明園零星工程

項目代碼

1120000022001008

申請數合計（萬元）

850

項目績效

目标

總體績效：有效保障正常的(de)旅遊秩序，提高(gāo)我園接待能力，提升園區的(de)美觀，保證遊客遊園的(de)安全性。吸引更多遊客來源參觀，增加門票(piào)收入。有效的(de)維修保養，增加設備的(de)使用壽命，節約了更換成本。後勤保障是全園各部門正常工作的(de)基礎。是全園舉辦活動的(de)堅強後盾。

績效指标

一(yī)級指标

二級指标

具體指标（指标內(nèi)容、指标值）

産出指标：

2019年(nián)完成，總費用控制在預算費用內(nèi)

産出數量指标

全園零星工程

産出質量指标

質量合格、美觀

産出進度指标

2020年(nián)全年(nián)

産出成本指标

1. 路椅、牌示更新 50萬元

2. 全園道(dào)路維修工程 110萬元

3. 全園橋梁維修工程120萬元

4. 全園老舊(jiù)辦公室維修 130萬元

5. 全園房屋屋面防水工程 60萬元

6. 全園虎皮石牆牆體維修 80萬元

7. 全園水電維修 120萬元

8. 全園駁岸及護山腳維修工程 100萬

9. 維修工具、維修材料 80萬元

合計零星維修工程費用為(wèi)850萬元

效果指标

經濟效益指标

無

社會效益指标

更好地(dì)為(wèi)遊客及工作人員提供服務。

環境效益指标

幹淨、整潔，與環境協調。

可(kě)持續影響

指标

正常長(cháng)期使用

服務對象滿意度指标

公衆滿意度8分、內(nèi)部員工滿意度8分。

其他說明的(de)問題

無

填報人：張鑫                     聯系電話：62645610            填報日期：2019.11

項目支出績效目标申報表

（2020年(nián)度）

項目

單位

北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處

項目名稱

全園衛生間排污管道(dào)工程

項目代碼

1120000022001022

申請數合計（萬元）

564.2772

項目績效

目标

全園衛生間排污管道(dào)工程目标是在園區內(nèi)原有衛生間使用化糞池抽取廢物的(de)現象全部更換為(wèi)排污管線處理(lǐ)，提升園區廢物排氣運轉效率，徹底改變原始排污方法，解決由化糞池處理(lǐ)方式帶來的(de)衛生間反流現象，全力保障節假日及重大活動時大遊客量的(de)服務質量。

績效指标

一(yī)級指标

二級指标

具體指标（指标內(nèi)容、指标值）

産出指标

産出數量指标

為(wèi)園區內(nèi)25座衛生間建立排污管道(dào)

産出質量指标

合格

産出進度指标

按進度計劃施工

産出成本指标

與預期目标一(yī)緻

…

效果指标

經濟效益指标

無

社會效益指标

徹底改變原始排污方法，解決由化糞池處理(lǐ)方式帶來的(de)衛生間反流現象，全力保障節假日及重大活動時大遊客量的(de)服務質量。

環境效益指标

打造舒适的(de)遊園環境。

可(kě)持續影響

指标

建立園區排污管道(dào)，有利于園區可(kě)持續發展

服務對象滿意度指标

公衆滿意度得以提高(gāo)

…

其他說明的(de)問題

無

填報人：  陳曉潔            聯系電話：    62628414         填報日期：2019年(nián)8月