2022年(nián)部門決算信息公開目錄

第一(yī)部分 2022年(nián)度部門決算報表

一(yī)、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一(yī)般公共預算财政撥款收入支出決算表

六、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算表

七、一(yī)般公共預算财政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預算财政撥款支出決算表

十、政府性基金預算财政撥款基本支出決算表

十一(yī)、國有資本經營預算财政撥款支出決算表

十二、财政撥款“三公”經費支出決算表

十三、政府采購情況表

十四、政府購買服務決算公開情況表

第二部分 2022年(nián)度部門決算說明

第三部分 2022年(nián)度其他重要事項的(de)情況說明

第四部分 2022年(nián)度部門績效自(zì)評情況

2022年(nián)度部門決算說明

 

一(yī)、部門/單位基本情況

 （一(yī)）部門職責

北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處（以下簡稱“本單位”）系區屬差額撥款事業單位，成立于 1976年(nián)11月。旨在保護修護遺址，建設遺址公園，服務于愛國主義教育和(hé)文化旅遊事業。

1988年(nián)1月北京市朝陽區元大都城垣遺址公園被公布為(wèi)全國重點文物保護單位，1988年(nián)6月29日，北京市朝陽區元大都城垣遺址公園正式開始對社會開放。經過1990年(nián)、1993年(nián)兩次征地(dì)，北京市朝陽區元大都城垣遺址公園回收了盛時圓明園規模的(de)全部土地(dì)使用權。1996年(nián)9月被六部委命名為(wèi)愛國主義教育基地(dì)；1998年(nián)11月，北京市朝陽區元大都城垣遺址公園被北京市國防教育委員會命名為(wèi)“北京市國防教育基地(dì)”。2000年(nián)9月，國家文物局正式批複《北京市朝陽區元大都城垣遺址公園規劃》。2008年(nián)11月20日通過國家旅遊局4A景區評審。2010年(nián)10月12日，榮獲“北京新十六景”之一(yī)，成為(wèi)最新的(de)代表京都魅力的(de)16張名片之一(yī)。同年(nián)，被評為(wèi)首批國家考古遺址公園之一(yī)。2019年(nián)12月31日經有關省（區、市）文化和(hé)旅遊行政部門推薦，文化和(hé)旅遊部按程序組織綜合評定為(wèi)5A景區。

（二）部門決算單位構成/單位內(nèi)設科室構成

2022年(nián)度，納入本部門決算彙編範圍的(de)獨立核算單位共1個，即北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處。

二、2022年(nián)度收入支出決算總體情況說明

  2022年(nián)度收入總計401,219,504.97元，其中：本年(nián)收入382,713,637.85元，使用非财政撥款結餘0.00元，年(nián)初結轉和(hé)結餘18,505,867.12元。

  2022年(nián)度支出總計401,219,504.97元，與2022年(nián)度年(nián)初部門預算支出總計相比，增加54,682,614.04元，增長(cháng)15.78%。主要原因：因疫情影響區财政調整我園人員經費财政補助比例；為(wèi)全面打造遺址公園樣闆，提升公共服務質量，在基礎設施建設、遺址保護等方面加大了專項資金的(de)支出規模。

三、2022年(nián)度收入決算情況說明

 2022年(nián)度本年(nián)收入合計382,713,637.85元，具體情況如(rú)下：

 （一(yī)）财政撥款收入339,841,278.24元，占本年(nián)收入合計的(de)88.80%。收入情況：科學(xué)技術支出：333,591.89元；文化旅遊體育與傳媒支出：288,704,115.61元；社會保障和(hé)就業支出：34,566,129.80元；衛生健康支出：12,674,450.46元；節能環保支出：2,712,800.00元；城鄉社區支出：850,190.48元。

 （二）上級補助收入0.00元，占本年(nián)收入合計的(de)0.00%。

 （三）事業收入42,872,359.61元，占本年(nián)收入合計的(de)11.20%，其中：教育收費0.00元，占事業收入小計0.00%。收入情況：文化旅遊體育與傳媒支出：36,643,737.55元；社會保障和(hé)就業支出：3,461,736.46元；衛生健康支出：2,766,885.60元。

 （四）經營收入0.00元，占本年(nián)收入合計的(de)0.00%。

 （五）附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計的(de)0.00%。

 （六）其他收入0.00元，占收入合計的(de)0.00%。

四、2022年(nián)度支出決算情況說明

 2022年(nián)度本年(nián)支出合計401,219,504.97元，具體情況如(rú)下：

 （一(yī)）基本支出243,832,853.70元，占本年(nián)支出合計的(de)60.77%。主要用于在職職工工資社保等人員費用支出、日常商品和(hé)服務支出及資本性支出。

 （二）項目支出157,386,651.27元，占本年(nián)支出合計的(de)39.23%。主要用于園內(nèi)建築物日常維修，景區日常養護經費、湖面補水及水環境保護、市文保專項等。

 （三）上繳上級支出0.00元，占本年(nián)支出合計的(de)0.00%。

 （四）經營支出0.00元，占本年(nián)支出合計的(de)0.00%。

 （五）對附屬單位補助支出0.00元，占本年(nián)支出合計的(de)0.00%。

五、2022年(nián)度财政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年(nián)度财政撥款收入總計357,575,481.09元，其中：一(yī)般公共預算财政撥款339,841,278.24元，政府性基金預算财政撥款0.00元；國有資本經營預算财政撥款0.00元；年(nián)初财政撥款結轉和(hé)結餘17,734,202.85元，其中：一(yī)般公共預算财政撥款 17,734,202.85元，政府性基金預算财政撥款0.00元，國有資本經營預算财政撥款0.00元。

  2022年(nián)度财政撥款支出總計357,575,481.09元，與2022年(nián)度年(nián)初部門預算财政撥款支出總計相比，增加115,296,495.89元，增長(cháng)47.59%。主要原因：事業收入受疫情影響下降，人員經費中由财政撥款負擔的(de)比例增加。為(wèi)全面打造遺址公園樣闆，提升公共服務質量，在基礎設施建設、遺址保護展示、宣傳等方面加大了專項資金的(de)支出規模。

六、2022年(nián)度一(yī)般公共預算财政撥款支出決算情況說明

 （一(yī)）一(yī)般公共預算财政撥款支出決算總體情況

  2022年(nián)度一(yī)般公共預算财政撥款支出357,575,481.09元，占本年(nián)支出合計的(de)89.12%。同2022年(nián)度年(nián)初部門預算相比，增加115,296,495.89元，增長(cháng)47.59%。主要原因：事業收入受疫情影響下降，人員經費中由财政撥款負擔的(de)比例增加。為(wèi)全面打造遺址公園樣闆，提升公共服務質量，在基礎設施建設、遺址保護展示、宣傳等方面加大了專項資金的(de)支出規模。

 （二）一(yī)般公共預算财政撥款支出決算具體情況

  1.“科學(xué)技術支出”(類)2022年(nián)度決算333,591.89元，比2022年(nián)度年(nián)初預算減少297,091.89元，減少47.11 %。其中：

  “科學(xué)技術管理(lǐ)事務”（款）2022年(nián)度決算333,591.89元，比2022年(nián)度年(nián)初預算減少297,091.89元，減少47.11 %。主要原因：因疫情原因，無法完全開展部分項目相關工作。

  2.“文化旅遊體育與傳媒支出”(類)2022年(nián)度決算298,462,255.54元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加108,920,764.50元，增長(cháng)57.47 %。其中：

  “文化和(hé)旅遊”（款）2022年(nián)度決算221,249,315.60元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加102,148,434.56元，增長(cháng)85.77%。主要原因：事業收入受疫情影響下降，人員經費中由财政撥款負擔的(de)比例增加。為(wèi)全面打造遺址公園樣闆，提升公共服務質量，在基礎設施建設、遺址保護展示、宣傳等方面加大了專項資金的(de)支出規模。

  “文物”（款）2022年(nián)度決算76,803,562.64元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加76,803,562.64元。主要原因：該部分為(wèi)發展改革委安排的(de)基建項目，未在我單位年(nián)初預算中。

  “其他文化體育與傳媒支出”（款）2022年(nián)度決算409,377.30元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加409,377.30元。主要原因：該項資金未在年(nián)初預算中。

 3.“社會保障和(hé)就業支出”(類)2022年(nián)度決算40,174,539.99元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加5,454,280.07元，增長(cháng)15.71 %。其中：

  “行政事業單位養老支出”（款）2022年(nián)度決算36,035,080.52元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加1,314,820.6元，增長(cháng)3.78%。主要原因：與年(nián)初預算口徑不一(yī)緻。

  “殘疾人事業”（款）2022年(nián)度決算4,139,459.47元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加4,139,459.47元。主要原因：該項資金未在年(nián)初預算中。

 4.“衛生健康支出”(類)2022年(nián)度決算12,674,450.46元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加0.00元，增長(cháng)0.00 %。其中：

  “行政事業單位醫療”（款）2022年(nián)度決算12,674,450.46元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加（減少）0.00元，增長(cháng)（減少）0.00%。無差異變化。

 5.“節能環保支出”(類)2022年(nián)度決算4,456,994.51元，比2022年(nián)度年(nián)初預算減少255,105.49元，減少5.41 %。其中：

  “污染防治”（款）2022年(nián)度決算4,456,994.51元，比2022年(nián)度年(nián)初預算減少255,105.49元，減少5.41%。主要原因：受疫情影響，部分工作無法完全開展。

6.“城鄉社區支出”(類)2022年(nián)度決算1,454,568.70元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加（減少）1,454,568.70元。其中：

  “城鄉社區公共設施”（款）2022年(nián)度決算747,927.53元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加747,927.53元。主要原因：該項資金未在年(nián)初預算中。

  “城鄉社區環境衛生”（款）2022年(nián)度決算706,641.17元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加706,641.17元。主要原因：該項資金未在年(nián)初預算中。

7.“農林水支出”(類)2022年(nián)度決算19,080.00元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加（減少）19,080.00元。其中：

  “林業和(hé)草(cǎo)原”（款）2022年(nián)度決算19,080.00元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加19,080.00元。主要原因：該項資金未在年(nián)初預算中。

七、2022年(nián)度一(yī)般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

（一(yī)）2022年(nián)度一(yī)般公共預算财政撥款基本支出決算總體情況

    2022年(nián)度一(yī)般公共預算财政撥款基本支出201,929,614.58元，占本年(nián)支出合計的(de)50.33%，同2022年(nián)度年(nián)初部門預算安排一(yī)般公共預算财政撥款基本支出相比，增加37,158,515.16元，增長(cháng)22.55%。主要原因：事業收入受疫情影響下降，人員經費中由财政撥款負擔的(de)比例增加。為(wèi)全面打造遺址公園樣闆，提升公共服務質量，在基礎設施建設、遺址保護展示、宣傳等方面加大了專項資金的(de)支出規模。

（二）2022年(nián)度一(yī)般公共預算财政撥款基本支出決算具體情況

 1.“工資福利支出”（類，下同）2022年(nián)度決算188,822,945.19元，比2022年(nián)度年(nián)初部門預算安排一(yī)般公共預算财政撥款支出增加37,607,587.45元，增長(cháng)24.87%。主要原因：因疫情影響區财政調整我園人員經費财政補助比例，以及年(nián)中追加績效管理(lǐ)考核獎經費。

（1）基本工資（款，下同）2022年(nián)度決算29,081,131.73元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加6,523,747.96元，增長(cháng)28.92%。主要原因：因疫情影響區财政調整我園人員經費财政補助比例。

（2）津貼補貼（款）2022年(nián)度決算45,750,857.60元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加9,715,422.60元，增長(cháng)26.96%。主要原因：因疫情影響區财政調整我園人員經費财政補助比例。

（3）獎金（款）2022年(nián)度決算8,112,766.20元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加8,112,766.20元。主要原因：年(nián)初預算未細化到此項。

（4）夥食補助費（款）2022年(nián)度決算1,434,466.67元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加1,434,466.67元。主要原因：年(nián)初預算未細化到此項。

（5）績效工資（款）2022年(nián)度決算50,899,594.64元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加16,462,179.08元，增長(cháng)47.80%。主要原因：年(nián)中追加績效管理(lǐ)考核獎經費。

（6）機關事業單位基本養老保險繳費（款）2022年(nián)度決算14,332,971.95元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加（減少）0.00元，增長(cháng)（減少）0.00%。無差異變化。

（7）職業年(nián)金繳費（款）2022年(nián)度決算7,166,485.97元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加（減少）0.00元，增長(cháng)（減少）0.00%。無差異變化。

（8）職工基本醫療保險繳費（款）2022年(nián)度決算9,085,006.85元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加371,321.75元，增長(cháng)4.26%。主要原因：繳費基數年(nián)中發生變化。

（9）公務員醫療補助繳費（款）2022年(nián)度決算2,970,574.02元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加（減少）0.00元，增長(cháng)（減少）0.00%。無差異變化。

（10）其他社會保障繳費（款）2022年(nián)度決算1,609,060.93元，比2022年(nián)度年(nián)初預算減少371,321.75元，減少18.75%。主要原因：繳費基數年(nián)中發生變化。

（11）住房公積金（款）2022年(nián)度決算14,967,679.89元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加1,215,974.00元，增長(cháng)8.84%。主要原因：繳費基數年(nián)中發生變化。

（12）其他工資福利支出（款）2022年(nián)度決算3,412,348.74元，比2022年(nián)度年(nián)初預算減少5,856,942.06元，減少63.19%。主要原因：年(nián)末進行了科目調整，與年(nián)初預算口徑不一(yī)緻。

 2.“商品和(hé)服務支出”（類）2022年(nián)度決算1,999,408.95元，比2022年(nián)度年(nián)初部門預算安排一(yī)般公共預算财政撥款支出減少825461.05元，減少29.22%。主要原因：受疫情影響，無法完全開展部分項目相關工作。

（1）辦公費（款，下同）2022年(nián)度決算256,632.83元，比2022年(nián)度年(nián)初預算減少23346.17元，減少9.10%。主要原因：因疫情原因，無法完全開展部分項目相關工作。

（2）印刷費（款）2022年(nián)度決算78,425.00元，比2022年(nián)度年(nián)初預算減少271575.00元，減少77.59%。主要原因：受疫情影響，門票(piào)印刷支出減少。

（3）水費（款）2022年(nián)度決算1,200,000.00元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加（減少）0.00元，增長(cháng)（減少）0.00%。無差異變化。

（4）郵電費（款）2022年(nián)度決算100,000.00元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加（減少）0.00元，增長(cháng)（減少）0.00%。無差異變化。

（5）福利費（款）2022年(nián)度決算97,500.00元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加97,500.00元。主要原因：年(nián)初預算未細化到此項。

（6）其他交通費用（款）2022年(nián)度決算70,000.00元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加（減少）0.00元，增長(cháng)（減少）0.00%。無差異變化。

（7）其他商品和(hé)服務支出（款）2022年(nián)度決算196,851.12元，比2022年(nián)度年(nián)初預算減少628018.88元，減少76.14%。主要原因：因疫情原因，無法完全開展部分項目相關工作。。

 

3.“對個人和(hé)家庭的(de)補助”（類）2022年(nián)度決算11,107,260.44元，比2022年(nián)度年(nián)初部門預算安排一(yī)般公共預算财政撥款支出增加375,838.76元，增長(cháng)3.50%。主要原因：

（1）退休費（款）2022年(nián)度決算11,043,678.76元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加375,838.76元，增長(cháng)3.52%。主要原因：實際退休人數多于年(nián)初預算人數。

（2）其他對個人和(hé)家庭的(de)補助（款）2022年(nián)度決算63,581.68元，比2022年(nián)度年(nián)初預算增加（減少）0.00元，增長(cháng)（減少）0.00%。無差異變化。

八、2022年(nián)度政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明

我單位2022年(nián)度無政府性基金預算财政撥款支出。

九、2022年(nián)度政府性基金預算财政撥款基本支出決算情況說明

我單位2022年(nián)度無政府性基金預算财政撥款基本支出。

十、2022年(nián)度國有資本經營預算财政撥款收支情況

我單位2022年(nián)度無國有資本經營預算經費。