目  錄

第一(yī)部分 2023年(nián)部門預算總體情況說明

一(yī)、基本情況說明

二、收入及支出總體情況說明

三、支出預算情況說明

四、“三公”經費财政撥款預算安排情況說明

五、機關運行經費預算情況說明

    六、政府采購情況說明

七、政府購買服務情況說明

八、項目支出績效目标情況說明

九、行政事業性收費情況說明

十、國有資産占用情況說明

十一(yī)、國有資本經營預算财政撥款情況說明

十二、名詞解釋

第二部分 2023年(nián)部門預算報表

預算01表：收支總表

預算02表：收入總表

預算03表：支出預算總表

預算04表：項目支出表

預算05表：政府采購預算明細表

預算06表：财政撥款收支預算總表

預算07表：一(yī)般公共預算财政撥款支出表

預算08表：一(yī)般公共預算财政撥款基本支出表

預算09表：政府性基金預算财政撥款支出表

預算10表：國有資本經營預算财政撥款支出表

預算11表：财政撥款（含一(yī)般公共預算和(hé)政府性基金預算）“三公”經費支出表

預算12表：政府購買服務預算财政撥款明細表

預算13表：項目支出績效表

預算14表：部門整體支出績效目标申報表

第一(yī)部分2023年(nián)部門預算總體情況說明

一(yī)、基本情況說明

（一(yī)）本部門/單位職責

北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處是負責本區北京市朝陽區元大都城垣遺址公園的(de)區政府工作部門。

本部門機關行政編制0人，實有0人，工勤編制0人，實有0人，事業編制825人，實有763人；離(lí)退休人員1068人，其中：離(lí)休0人，退休1068人。

（二）機構設置情況

北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處一(yī)家。

二、收入及支出總體情況說明

2023年(nián)收入總計預算374,164,216.42元，比2022年(nián)346,536,890.93元增加27,627,325.49元，其中：本年(nián)财政撥款收入274,217,970.42元,比2022年(nián)242,278,985.20元增加31,938,985.22元，主要原因是：2023年(nián)本部門财政補助比例增加，填補新增人員經費、增加日常公用經費支出；本年(nián)其他資金收入99,946,246.00元,比2022年(nián)104,257,905.73元減少4,311,659.73元，主要原因是：2023年(nián)本部門财政補助比例增加；上年(nián)結轉結餘資金0.00元, 與2022年(nián)持平。

2023年(nián)支出總計預算374,164,216.42元，比2022年(nián)346,536,890.93元增加27,627,325.49 元，其中：本年(nián)支出374,164,216.42元，比2022年(nián)346,536,890.93元增加27,627,325.49元，主要原因是：填補新增人員經費、增加日常公用經費支出；年(nián)終結轉結餘0.00元，與2022年(nián)持平。

三、支出預算情況說明

（一(yī)）基本支出預算

基本支出預算285,758,092.64元，占總支出預算的(de)76.37 %。

（二）項目支出預算

項目支出預算88,406,123.78元,主要項目是：景區日常養護、湖面補水及水環境保護、圓明園安保項目、零星工程及日常維修、電費、圓明園志願者服務專項等。

四、“三公”經費财政撥款預算安排情況說明

（一(yī)）“三公”經費的(de)範圍

北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處部門預算中因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費的(de)支出單位包括1個所屬單位，即北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處。

（二）“三公”經費預算财政撥款安排情況的(de)說明

2023年(nián)部門預算“三公”經費财政撥款預算安排0.00元，比2022年(nián)“三公”經費财政撥款預算無增減變化。

其中：

1.因公出國（境）費用

2023年(nián)财政撥款預算安排0.00元，比2022年(nián)财政撥款預算安排0.00元，無增減變化。

2.公務接待費

2023年(nián)财政撥款預算安排0.00元，比2022年(nián)财政撥款預算安排0.00元，無增減變化。

3.公務用車購置及運行維護費

2023年(nián)财政撥款預算安排0.00元，比2022年(nián)财政撥款預算安排0.00元，無增減變化。

五、機關運行經費預算情況說明

本部門不在機關運行經費統計範圍之內(nèi)。

六、政府采購情況說明

2023年(nián)政府采購預算總額58,807,471.05元,其中貨物類974,000.00元、工程類5,754,595.05元、服務類52,078,876.00元。

七、政府購買服務情況說明

2023年(nián)本部門不涉及政府購買服務。

八、項目支出績效目标情況說明

2023年(nián)，北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處填報績效目标的(de)預算項目18個，占全部預算項目18個的(de)100%。填報績效目标的(de)項目支出預算88,406,123.78元，占全部項目支出預算的(de)100%。

九、行政事業性收費情況說明

2023年(nián)本部門不涉及行政事業性收費。

     十、國有資産占用情況說明

截至2022年(nián)底，固定資産總額133,368,807.64元，其中：車輛15台，2,721,814.00元；單位價值50萬元以上的(de)通用設備1台，11,862,896.28元，單位價值100萬元以上的(de)專用設備2台，15,727,034.70元。

十一(yī)、國有資本經營預算财政撥款情況說明

本部門2023年(nián)無國有資本經營預算财政撥款安排的(de)預算。

十二、名詞解釋

基本支出：指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的(de)人員支出和(hé)公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務或事業發展目标所發生的(de)支出。

“三公”經費财政撥款預算數：指本部門/單位當年(nián)部門預算安排的(de)因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和(hé)運行維護費預算數。

機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理(lǐ)事業單位）使用一(yī)般公共預算财政撥款安排的(de)基本支出中的(de)日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一(yī)般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理(lǐ)費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分2023年(nián)部門預算報表

附件：2023年(nián)部門預算報表